Consulente tributario

Modulo 1: Introduzione alla Consulenza Tributaria
1.1. Definizione e ruolo del consulente tributario
1.2. Ambiti di intervento e specializzazioni
1.3. Etica e responsabilità professionale del consulente tributario

Modulo 2: Fondamenti di Diritto Tributario
2.1. Principi e fonti del diritto tributario
2.2. Struttura del sistema fiscale nazionale
2.3. Tipologie di tributi e imposte

Modulo 3: Normativa Fiscale e Legislazione
3.1. Normativa fiscale vigente e aggiornamenti recenti
3.2. Interpretazione e applicazione delle leggi fiscali
3.3. Relazione con le autorità fiscali e aggiornamenti normativi

Modulo 4: Pianificazione Fiscale e Strategica
4.1. Strategie di pianificazione fiscale per aziende e individui
4.2. Ottimizzazione fiscale e risparmio tributario
4.3. Pianificazione fiscale internazionale e trattamento delle operazioni transnazionali

Modulo 5: Dichiarazioni Fiscali e Compliance
5.1. Preparazione e revisione delle dichiarazioni fiscali
5.2. Scadenze fiscali e adempimenti obbligatori
5.3. Utilizzo di software e strumenti per la dichiarazione fiscale

Modulo 6: Contenzioso Tributario e Risoluzione delle Controversie
6.1. Gestione del contenzioso tributario e strategie di difesa
6.2. Procedure di ricorso e contenzioso amministrativo
6.3. Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

Modulo 7: Contabilità e Registro Fiscale
7.1. Principi di contabilità fiscale e registrazione delle operazioni
7.2. Rilevazione e classificazione delle transazioni fiscali
7.3. Verifica e controllo dei registri contabili e fiscali

Modulo 8: Imposte Dirette e Indirette
8.1. Gestione delle imposte sul reddito (IRPEF, IRES, etc.)
8.2. Analisi e applicazione delle imposte indirette (IVA, imposte sui consumi)
8.3. Calcolo e dichiarazione delle imposte sui beni e servizi

Modulo 9: Tassazione delle Imprese
9.1. Regime fiscale per le imprese e società
9.2. Imposte su società e gruppi di società
9.3. Deduzioni e agevolazioni fiscali per le imprese

Modulo 10: Tassazione del Reddito delle Persone Fisiche
10.1. Normative sulla tassazione del reddito personale
10.2. Deduzioni e crediti d’imposta per i contribuenti individuali
10.3. Pianificazione e ottimizzazione fiscale per individui

Modulo 11: Transazioni Internazionali e Fiscalità
11.1. Tassazione delle operazioni transnazionali e internazionali
11.2. Convenzioni fiscali internazionali e doppia imposizione
11.3. Compliance e regolamenti fiscali globali

Modulo 12: Tributi Locali e Regionali
12.1. Gestione e applicazione dei tributi locali e regionali
12.2. Differenze tra tributi nazionali e locali
12.3. Procedure di accertamento e contenzioso per tributi locali

Modulo 13: Documentazione e Archiviazione Fiscale
13.1. Normative sulla documentazione fiscale e requisiti di archiviazione
13.2. Gestione e conservazione dei documenti fiscali
13.3. Tecnologie e strumenti per la gestione documentale

Modulo 14: Analisi e Reporting Fiscale
14.1. Analisi delle performance fiscali e reporting
14.2. Redazione di report e comunicazioni fiscali
14.3. Interpretazione dei dati fiscali per la pianificazione

Modulo 15: Valutazione e Due Diligence Fiscale
15.1. Procedure di due diligence fiscale per acquisizioni e fusioni
15.2. Analisi e valutazione dei rischi fiscali
15.3. Strategie di mitigazione e prevenzione dei rischi fiscali

Modulo 16: Strumenti e Tecnologie per il Consulente Tributario
16.1. Utilizzo di software e strumenti per la consulenza fiscale
16.2. Tecnologie per l'automazione e la gestione delle pratiche fiscali
16.3. Innovazioni tecnologiche nella consulenza tributaria

Modulo 17: Formazione Continua e Aggiornamento Professionale
17.1. Importanza della formazione continua per i consulenti tributari
17.2. Opportunità di aggiornamento e specializzazione
17.3. Partecipazione a corsi, seminari e conferenze nel settore tributario

Modulo 18: Comunicazione e Relazioni Professionali
18.1. Tecniche di comunicazione efficace con i clienti
18.2. Gestione delle relazioni con le autorità fiscali
18.3. Redazione di documenti e comunicazioni professionali

Modulo 19: Etica e Responsabilità nel Settore Tributario
19.1. Codice etico e standard professionali per consulenti tributari
19.2. Gestione dei conflitti di interesse e della riservatezza
19.3. Responsabilità legali e professionali nella consulenza tributaria

Modulo 20: Gestione della Pratica e Organizzazione Professionale
20.1. Gestione dell’attività professionale e organizzazione del lavoro
20.2. Pianificazione e sviluppo della carriera professionale
20.3. Ottimizzazione delle pratiche e gestione del tempo