Fiscalisti e tributaristi

Modulo 1: Fiscalisti e tributaristi Ruolo e responsabilità dei fiscalisti e tributaristi nelle imprese e nella consulenza. Gestione degli aspetti fiscali e tributari per garantire la conformità alle normative. Modulo 2: Fondamenti del Sistema Fiscale Struttura e principi del sistema fiscale nazionale e internazionale. Tipologie di imposte dirette e indirette e loro applicazione nelle diverse situazioni aziendali. Modulo 3: Dichiarazioni Fiscali e Obblighi Tributari Procedure e obblighi per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Come compilare correttamente i modelli fiscali e rispettare le scadenze. Modulo 4: Pianificazione Fiscale e Ottimizzazione Tributarie Strategie per una pianificazione fiscale efficiente nelle imprese e per i professionisti. Tecniche per ridurre l’impatto fiscale rispettando la normativa vigente. Modulo 5: IVA e Tributi Indiretti Gestione e calcolo dell’IVA nelle operazioni nazionali e internazionali. Altri tributi indiretti e le loro implicazioni fiscali nelle transazioni aziendali. Modulo 6: Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche e Giuridiche Dettagli sul calcolo delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche. Deduzioni, detrazioni e altri strumenti per ottimizzare il carico fiscale. Modulo 7: Contabilità e Bilancio Fiscale Importanza della contabilità aziendale e del bilancio fiscale nella gestione tributarie. Metodologie per un bilancio fiscale corretto e conforme alla normativa. Modulo 8: Accertamento Fiscale e Contenzioso Tributari Procedura di accertamento fiscale e come affrontare un eventuale contenzioso tributario. Strategie per la difesa nei procedimenti di accertamento fiscale. Modulo 9: Diritto Tributario e Normative Internazionali Principi di diritto tributario e la sua applicazione nelle transazioni internazionali. Analisi delle convenzioni fiscali internazionali e dei trattati per evitare la doppia imposizione. Modulo 10: Trasparenza Fiscale e Reporting Importanza della trasparenza fiscale nelle operazioni aziendali e negli investimenti. Strumenti per il reporting fiscale efficace e conforme alle normative internazionali. Modulo 11: Pianificazione Successoria e Implicazioni Fiscali Aspetti fiscali nella pianificazione successoria e nelle donazioni. Tecniche per ottimizzare le imposte sulle successioni e le donazioni. Modulo 12: Fiscalità delle Società e delle Organizzazioni Non Profit Trattamento fiscale delle società e delle organizzazioni non profit. Normative fiscali per le società a scopo di lucro e le organizzazioni senza scopo di lucro. Modulo 13: Fiscalità Internazionale e Gestione dei Rischi Concetti di fiscalità internazionale e le problematiche legate alla gestione dei rischi fiscali. Strumenti per ottimizzare la gestione fiscale internazionale e prevenire le problematiche di doppia tassazione. Modulo 14: Reati Fiscali e Sanzioni Tributarie Analisi dei reati fiscali e delle relative sanzioni. Come prevenire comportamenti fiscali illeciti e gestire eventuali contenziosi. Modulo 15: Evoluzione della Fiscalità e delle Normative Tributarie Tendenze future nel sistema fiscale e tributario a livello nazionale e internazionale. Sviluppi normativi e la digitalizzazione del sistema fiscale: impatti per professionisti e imprese.